Fatturazione alla P.A.: come gestire una fattura rifiutata per la quale è stata erroneamente accettata la Nota di credito ?

di Cesare Ciabatti

Il testo del quesito:

“Una fattura emessa da una ditta viene rifiutata dall’Ente Pubblico (codice ‘Cup’ non indicato). La ditta invia allo ‘Sdi’ fattura corretta (nuova numerazione) e Nota di credito collegata alla fattura rifiutata. Per errore la Nota di credito viene accettata. Viene chiesto alla ditta di inviare Nota di debito per chiudere la partita con la Nota di credito o al massimo di rinviare la fattura rifiutata per essere accettata e collegata alla Nota di credito. Per la ditta non è possibile soddisfare nessuna delle due richieste, in quanto la fattura, anche se rifiutata,

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